1. |
我已審閱Immunocore Holdings plc的這份第10-Q表格的季度報告; ePlus inc.;
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2. |
根據我的知識,本報告不包含任何不真實的重大事實聲明,也沒有遺漏任何使得在該報告所涵蓋期間內作出的聲明在相關情況下不具誤導性的重大事實;
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3. |
根據我的知識,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,均在所有重大方面公正地呈現登記人的財務狀況、經營成果及現金流量;
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4. |
登記人的其他認證官員和我有責任爲登記人建立和維護信息披露控制和程序(根據《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義)以及對財務報告的內部控制(根據《交易所法》規則13a-15(f)和15d-15(f)的定義),並已:
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a) |
設計了這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下促使設計這樣的披露控制和程序,以確保與註冊人及其
合併子公司相關的重大信息被這些實體內的其他人告知我們,特別是在本報告準備期間;
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b) |
設計了這樣的財務報告內部控制,或者在我們的監督下促使設計這樣的財務報告內部控制,以提供合理保證,確保
財務報告的可靠性以及根據普遍接受的會計原則準備外部目的的基本報表;
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c) |
評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估提出了我們對披露控制和程序的有效性
的結論,截至本報告涵蓋的時期結束;並且
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d) |
在本報告中披露了註冊人在最近一個財務季度(在年度報告中爲註冊人的第四個財務季度)內部控制發生的任何變化,這些變化在實質上影響,或者很可能會實質性地影響,註冊人的財務報告內部控制;並且
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5. |
註冊人的其他認證人員與我已根據我們最近對財務報告內部控制的評估,向註冊人的核數師和註冊人
董事會的審計委員會(或執行相應職能的人)披露;
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a) |
所有顯著缺陷和財務報告內部控制設計或運作中的重大弱點,這些缺陷很可能對註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
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b) |
任何涉及管理層或其他在公司內部財務報告控制中起重要作用的僱員的欺詐行爲,無論是否涉及重大事項。
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/s/ 馬克·P·馬龍
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馬克·P·馬龍
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首席執行官和總裁。
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簽名:/s/ Ian Lee
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