i-80 黃金報告2024年第3季營運結果及新開發計劃
內華達州雷諾，2024年11月12日– i-80 黃金 corp. (tsx: iau) (紐交所: iaux)（「i-80 黃金」或「公司」）報告其營運及財務結果 截至2024年9月30日的三個月和九個月. i-80 黃金的 未經審計的簡明合併臨時財務報表 （“基本報表”），以及i-80的管理層對業務和財務控制項的討論與分析（“MD\u0026A”） 截至2024年9月30日的三個和九個月可在公司的網站www.i80gold.com、SEDAR+網站www.sedarplus.ca和EDGAR網站www.sec.gov上獲得。除非另有說明，本文提及的所有金額均以美元計算（C$代表加拿大元）。
"資產基礎的質量、位置和團隊的實力使得加入i-80 Gold的決定變得輕而易舉。我們對於將i-80 Gold發展為專注於內華達州的中型黃金生產商的前景感到非常興奮，這將在2030年前實現。新的發展計劃設想我們在這十年期間逐步提升、獲得許可並建設五個黃金礦。團隊在尋找資金解決方案以資助我們的新發展計劃方面已走在前面，" i-80 Gold的總裁兼首席執行官Richard Young表示。
策略概覽
公司在第三季度經歷了一次領導層變更，這促使對公司戰略方向的檢討。因此，公司採納了一項新的發展計劃，這呈現了管理層對於生成自由現金流的最有效策略的看法，同時推進早期專案，以提供中長期增長的管道。管理層現在專注於在十年結束前獲得許可並開發五個黃金礦床。這一計劃與i-80 Gold自成立以來的聚焦一致，包括開發三個地下礦，但同時也包括加速獲得許可和開發兩個大型氧化露天礦床，Granite Creek和Mineral Point。這五個資產合起來有潛力創造一個中型黃金生產商。公司已啟動其資產負債表的再資本化計劃，以支持新的發展計劃。
Lone Tree Autoclave仍然是新發展計劃中的集中冶煉礦石加工設施，管理層打算繼續朝著明年完成翻新可行性研究的目標進行。研究完成後，將會考慮一系列的交易方案，以比較全面翻新的自壓縮法或替代的加工和礦石購買協議可用性。
此外，管理層認為，Ruby Hill項目以基本金屬為重點的合資企業並不符合新的發展計劃，請參見下面的“Ruby Hill基本金屬合資企業”部分以獲取更多信息。總體而言，考慮到公司的資產負債表約束以及新發展計劃所需的額外資本，所有風險較高且經濟可行性不確定的項目均已被擱置，直到資產負債表處於更強的位置，董事會批准將風險資本分配給這些項目。
Lone Tree露天礦項目面臨各種財務、技術、環保母基和社會問題需要解決。預計該項目可能將繼續擱置十年。管理層相信，未來可能會出現新技術和其他解決方案，使得公司能夠釋放這個大型露天礦項目的價值。
資本重組計劃
公司設想一個兩步資本重組過程，包括展示產生自由現金流的可行路徑，以及重新調整和/或再融資現有的債務義務。此計劃的第一階段將包括為短期承諾尋找解決方案，包括推遲預定於十二月下旬和一月初的黃金和白銀交付。資本重組計劃的第二階段涉及與我們目前的合作夥伴合作以及尋求新的債務提供者，以重組我們的現有債務並提供充足的資本來執行公司的新發展計劃，並確保償還條款與公司償還該債務的能力相一致。管理層已開始此工作，包括與現有及潛在新夥伴的討論，並計劃在2025年第一季度完成此過程。
公司的持續運營能力及執行其新發展計劃並履行到期的承諾，取決於其在重組當前債務義務和獲得額外融資方面的成功。儘管管理層過去在籌集額外資金方面取得了成功，但不能保證未來能再做到。鑒於公司的營運資本赤字、當前運營損失以及管理層預期的未來損失，直到其完全執行新發展計劃，公司如果未能及時安排合適的融資可能會導致公司資產的賬面價值面臨重大調整。這些條件表明存在重大不確定性，對公司能否持續經營提出了重大懷疑。
紅寶石山基本金屬創業公司
在2023年11月，i-80 黃金與第三方簽署了一份非約束性意向書（見2023年11月7日的新聞稿），考慮與Ruby Hill達成一項專注於基本金屬勘探與開發的合資協議。除了具有基本金屬潛力的礦床（Blackjack、Hilltop和FAD）外，合資討論還包括Ruby Hill物業內的所有黃金和白銀礦床，包括Mineral Point。
在仔細評估合資條款和經濟狀況後，考慮到在黃金價格上升環境中現有黃金資源的潛在價值，同時考慮到對基本金屬潛力的有限認識，i-80 黃金的董事會和管理層決定不再繼續進行合資討論。值得注意的是，與對方的獨占期已經結束。
i-80 黃金選擇優先考慮進階的黃金和白銀項目，這些項目擁有成熟的資源和技術研究。因此，對基本金屬目標的勘探和開發工作已被推遲，以集中精力於能夠更快產生現金流的項目。
組織變更
自i-80 黃金成立以來，公司一直專注於資產收購和勘探。隨著公司演變為開發商和生產商，其組織結構和員工的技能組合需要演變，以滿足新的發展計劃，以便在2030年代初成為每年約400,000至500,000盎司黃金的中型黃金生產商。
i-80 黃金面臨的三個最重要變更是：i）增加對技術技能的重視，以在這十年內推動、許可和建設五個項目；ii）需要以與新發展計劃一致的方式重組和重新資本化資產負債表；iii）成為美國內部發行者所需的額外法律和報告要求。
為了滿足i-80 黃金不斷增長和變化的需求，公司已提升四名高級技術人員並聘請三個新高級職位。管理層認為，這些組織變更，包括晉升和新聘，增強了必要的經驗和實力，以進一步降低執行發展計劃的風險。這些變更的成本預計將通過降低第三方顧問成本來抵消。
在運營方面，提拔四名高級技術人員反映了這四個人在降低我們執行風險方面的重要性，因為我們在推進活動以便於施工五座礦山，直至這十年的結束。
在法律方面，聘用大衛·薩瓦瑞（David Savarie）作為我們的新高級副總裁兼總法律顧問，將帶來行業特定的法律專業知識，改善我們對治理及合約承諾的遵循，同時降低我們的第三方法律成本。此外，這一新增職位將立即減輕現有管理層在越來越複雜的法律環境中管理法律流程的負擔，同時在我們執行新發展計劃時增強力量。
在財務方面，公司新增了兩個高級財務職位，卡特莉娜·德盧卡（Katerina Deluca）擔任財務副總裁，負責財務與資金，而卡特斯·特納（Curtis Turner）擔任戰略規劃副總裁。特納先生正從財務副總裁過渡到這一新角色。這些新職位是為了應對與資產負債表重組和債務報告相關的工作負荷增加，以及使新的發展計劃得以執行。財務副總裁的職責將由即將入職的辛迪·蔡（Cindy Tseo）管理。
最後一位加入團隊的新高管是萊莉·奧穆米（Leily Omoumi），我們的新企業發展與策略副總裁，還將負責投資者關係。此職位取代了即將離職的執行副總裁，業務發展的馬特·戈拉特（Matt Gollat），他自2021年以來在i-80黃金的成立中發揮了重要作用。戈拉特先生已同意作為顧問留任過渡期間，以專注於新發展計劃。公司對戈拉特先生對公司的貢獻表示感謝。新的企業發展副總裁將執行組織的新願景，在開發和維護公司的整個礦山模型中發揮關鍵作用，同時了解i-80黃金的價值並將該信息傳達給市場。隨著奧穆米女士的加入，還有吉姆·麥凱（Jim Mackay），企業發展與投資者關係主任。
1 指定的財務指標不是根據國際財務報告準則（IFRS）標準化的指標，可能無法與其他實體使用的類似指定財務指標進行比較。請參閱「非IFRS財務績效指標」以了解此類指定財務指標的組成，解釋該指標如何向讀者提供有用資訊，以及i-80管理層使用該指定財務指標的目的，並在必要時將指定財務指標與最直接可比的IFRS指標進行調節。
運營與財務概況
2024年第三季度
•第三季度每股虧損為0.10美元，較去年同期的每股虧損0.01美元有所下降。
•第三季度運營活動使用的現金為1900萬美元，與去年同期相比，由於礦業營運收入下降，現金使用增加，部分被較低的勘探、評估和前開發費用所抵消。
•截至2024年9月30日，現金餘額為2180萬美元，較第二季度末減少了2600萬美元，這是由於運營現金和用於資本支出的現金使用。
•在第三季度，公司開始了一個市場股票計劃（“ATm計劃”）以籌集資金。總共發行了1150萬股，籌集的總收益為1310萬美元。
•第三季度營業收入總計為1150萬美元，而去年同期為1320萬美元，主要由於銷售量降低，部分被較高的黃金價格所抵消。
•第三季度的黃金銷售總計為3,063盎司，平均實現黃金價格為1 每盎司2,422美元，導致營業收入為740萬，與之相比，2023年第三季度的黃金銷售為4,585盎司，平均實現黃金價格為1 每盎司1,895美元，導致營業收入為870萬。
•第三季度礦化物料銷售總計為14,696噸，營業收入為410萬，與去年同期相比，礦化物料銷售總計為16,059噸，營業收入為 $4.5 百萬。
•銷售成本較去年同期增加了 $3.2 百萬，主要是由於認列的庫存減值。
•公司發布了第二份年度可持續發展報告，該報告可以在公司的網站上找到。
•該公司採取了新的發展計劃，以在本十年內增產、獲得許可和建設五座黃金礦場，旨在打造中型黃金生產者，年產約40萬至50萬盎司黃金。
•該公司正在重新安排目前的債務義務，並提供執行新發展計劃所需的額外資金。
•管理層也進行了變更，以加強管理團隊，推進新的發展計劃。
2024年累計至今（"YTD"）
•YTD每股虧損為 $0.26 每股，較 $0.13 在比較的前一年期間每股虧損有所減少。
•截至目前為止，營運中使用的現金為6190萬美元，與前一年同期相比，主要因為公司礦場的產量下降，而這一減少部分由較高的平均實現黃金價格部分抵消。
•截至目前為止，營業收入總計2710萬美元，相較於前一年同期的2910萬美元。
•截至目前為止，黃金銷售總計7186盎司，平均實現黃金價格1 為2290美元 每盎司，因此產生的營業收入為1650萬美元，相較於2023年比較前一年同期的黃金銷售為11262盎司，平均實現黃金價格1 為1924美元每盎司，因此產生的營業收入為2170萬美元。
•截至目前為止，礦化物材料的銷售總計29041噸，營業收入為 $10.6 百萬美元，相較於礦化物材料的銷售總計22710噸，營業收入為 $7.3 與比較的前一年期間相比，達到百萬的營業收入。
•X％的我們的租賃（按年租賃收入計）提供了對資本支出的回收。 80,000 在Ruby Hill礦、Granite Creek礦和McCoy-Cove項目中，鑽探了數英尺（核心和RC），並取得了多個積極的結果，以進一步擴展礦化。
1 指定的財務指標並非國際財務報告準則下的標準化指標，且可能無法與其他實體所使用的類似指定財務指標進行比較。請參見「非IFRS財務表現指標」，了解該指定財務指標的組成、該指標如何為讀者提供有用信息的解釋，以及i-80管理層使用該指定財務指標的用途，如有需要，還包括與最直接可比的IFRS指標的調整。
| 三個月結束 九月三十日， | 截至2023年9月30日的九個月 九月三十日， | |||||||||||||
| (以千美元為單位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 營業收入 | 11,509 | 13,215 | 27,107 | 29,073 | ||||||||||
| 銷貨成本 | (15,449) | (12,244) | (42,346) | (30,975) | ||||||||||
| 減損費用、折舊及攤銷 | (552) | (1,444) | (1,003) | (5,589) | ||||||||||
| 礦業經營損失 | (4,492) | (473) | (16,242) | (7,491) | ||||||||||
| 費用 | ||||||||||||||
| 探索、評估及前期發展 | 6,019 | 10,014 | 13,867 | 30,088 | ||||||||||
| 總務及行政 | 4,554 | 4,136 | 15,139 | 13,724 | ||||||||||
| 物業維護 | 2,549 | 2,763 | 7,818 | 7,992 | ||||||||||
| 股份支付 | 794 | 244 | 1,935 | 2,455 | ||||||||||
| 以下損失 | (18,408) | (17,630) | (55,001) | (61,750) | ||||||||||
| 其他（費用）收入 | (10,331) | 21,488 | (7,097) | 43,150 | ||||||||||
| 財務費用 | (9,322) | (8,133) | (28,508) | (22,698) | ||||||||||
| 收入稅前虧損 | (38,061) | (4,275) | (90,606) | (41,298) | ||||||||||
| 递延所得稅資產 | — | 76 | — | 8,020 | ||||||||||
| 期間內的損失和綜合損失 | (38,061) | (4,199) | (90,606) | (33,278) | ||||||||||
1 指定的財務指標並非根據國際財務報導準則（IFRS）的標準化指標，可能無法與其他實體使用的類似指定財務指標進行比較。請參閱「非IFRS財務績效指標」以了解此類指定財務指標的組成、該指定財務指標如何為讀者提供有用信息的解釋，以及i-80管理層使用該指定財務指標的目的，並在需要時將該指定財務指標與最直接可比的IFRS指標進行對比說明。
花崗岩溪
| 三個月結束 九月三十日， | 截至2023年9月30日的九個月 九月三十日， | ||||||||||||||||
| 運營統計 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 開採的氧化礦化物料 | 噸 | 18,846 | 13,294 | 45,658 | 29,738 | ||||||||||||
| 開採的硫化礦物質 | 噸 | 11,917 | 9,709 | 21,153 | 20,817 | ||||||||||||
| 開採的總氧化物和硫化物礦物質 | 噸 | 30,763 | 23,003 | 66,811 | 50,555 | ||||||||||||
| 開採的材料品位 | 克/噸 | 8.38 | 8.34 | 7.74 | 8.87 | ||||||||||||
| 開採的材料品位 | 盎司/每噸 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | ||||||||||||
低品位礦化材料開採1 | 噸 | 22,488 | 12,800 | 47,186 | 30,110 | ||||||||||||
低品位礦化材料品位1 | 克/噸 | 2.92 | 3.18 | 3.00 | 3.02 | ||||||||||||
低品位礦化材料品位1 | 盎司/噸 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||
| 開採廢料 | 公噸 | 35,916 | 24,753 | 108,404 | 106,830 | ||||||||||||
處理後的礦化物料2 | 公噸 | 38,000 | — | 43,183 | 11,084 | ||||||||||||
| 售出的氧化礦化物料 | 公噸 | 14,696 | 16,059 | 29,041 | 22,710 | ||||||||||||
| 售出的硫化礦化物料 | 公噸 | — | — | 5,183 | — | ||||||||||||
| 售出的礦化物料總量 | 噸 | 14,696 | 16,059 | 34,224 | 22,710 | ||||||||||||
| 已售出的黃金盎司 | oz | 315 | 900 | 315 | 1,344 | ||||||||||||
| 地下礦山開發（資本開發） | 英尺 | 807 | 888 | 3,071 | 3,194 | ||||||||||||
| 勘探鑽探 | 英尺 | 4,923 | 16,144 | 23,413 | 20,944 | ||||||||||||
| 財務統計 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 開採成本（總礦化物質和廢料） | 每噸美元 | 134 | 124 | 129 | 103 | ||||||||||||
| 處理成本（處理過的礦化物質） | 每噸美元 | 20 | N/A | 34 | 151 | ||||||||||||
現場一般及行政（“G&A”）（總礦化物質採礦3) | 每噸美元 | 29 | 18 | 30 | 26 | ||||||||||||
| 特許權使用費 | $000s | 358 | 259 | 1,913 | 475 | ||||||||||||
資本支出4 | $000s | 5,949 | 4,636 | 21,233 | 13,711 | ||||||||||||
| 勘探支出 | $000s | 1,651 | 1,777 | 4,072 | 2,184 | ||||||||||||
1低品位礦物化材料在採礦過程中提取，但低於切割品位但在逐步經濟上是可行的。
2加工礦物化材料包括收費處理的材料和放置在浸出過程中的材料。
3開採的總礦物化材料包括硫化物、氧化物和低品位礦物化材料。
4按權責發生制計算的資本支出。
由於地下工作區域新增的地下水湧入，2024年季度和九個月的採礦速率和黃金生產低於預期，這對生產力和發展進度造成了負面影響。為了應對較高的水流，礦場正在增設額外的抽水能力，並加深一口現有的排水井，重新設置排水系統以提高水處理設施的流量能力。管理層預計，在這些措施完成之前，生產和成本將繼續受到負面影響，預計到2025年第三季度末這些措施將完成。
公司繼續遇到高鋅氧化礦物化材料。這些低品位的礦物化材料中有相當一部分被認為適合通過Heap Leach在孤樹Heap Leach設施進行加工。這些材料被堆積，隨後運送到孤樹進行浸出。在這一季度，這些材料放置在浸出平台上，但直到季度末才開始浸出，回收完成將在季度結束後進行。這在一定程度上對於缺乏盎司産量負有責任，即使挖掘的礦物化材料每個時期顯著增加。此外，在截至三個月的期間內，根據加工協議並未加工任何硫化礦物化材料。截至2024年9月30日，所有剩餘的硫化礦物化材料都已根據加工協議交付給NGm，公司預計第四季度將處理這些硫化礦物化材料。
在季度末之後，2024年10月14日，與NGm的加工協議到期。協議條款規定，在滿足某些條件的情況下，應善意重新協商或延長協議。該公司目前正與NGm進行接洽，以建立延長或更新的協議來處理i80難熔材料。如果公司未能在及時內（或根本無法）獲得自動鍋爐加工協議的延長，則公司將需要尋求其他安排以處理來自其Granite Creek礦的難熔材料。至於2024年，公司
在季度末之後，2024年10月14日，與NGm的加工協議到期。協議條款規定，在滿足某些條件的情況下，應善意重新協商或延長協議。該公司目前正與NGm進行接洽，以建立延長或更新的協議來處理i80難熔材料。如果公司未能在及時內（或根本無法）獲得自動鍋爐加工協議的延長，則公司將需要尋求其他安排以處理來自其Granite Creek礦的難熔材料。至於2024年，公司
1 指定的財務指標不是根據國際財務報告準則（IFRS）制定的標準化指標，可能無法與其他實體使用的類似指定財務指標進行比較。請參閱「非 IFRS 財務績效指標」以了解該指定財務指標的組成、該指定財務指標如何為讀者提供有用資訊的解釋以及i-80的管理層使用該指定財務指標的目的，並在需要時，將該指定財務指標與最直接可比的IFRS指標進行調整。
預計來自Granite Creek生產的約25%的盎司將受到加工協議的影響，公司預計這一比例在未來12個月內不會有實質性增加。
為期三個月和九個月的資本支出主要集中在地下開發和污水處理上。資本支出的增加與上述表格所述的增加的長度有關。此外，水處理廠在這9個月的資本支出中貢獻了50萬美元。
為期三個月和九個月的資本支出主要集中在地下開發和污水處理上。資本支出的增加與上述表格所述的增加的長度有關。此外，水處理廠在這9個月的資本支出中貢獻了50萬美元。
在第三季度，管理層開始了一個更新技術報告的過程，並開始了Granite Creek露天堆浸項目的許可程序。預計將於2025年發布更新的研究報告。許可程序預計需要大約三年時間，而施工則需要進一步的18個月。管理層當前正考慮建造堆浸墊而不是堆浸和CIL工廠，如上次技術報告（2021年）所示。進一步的研究預計將判斷出最佳的經濟路線。
截至2024年9月30日的三個月內，完成了約5,000英尺的定向核心鑽探。這一鑽探計劃專注於填補、升級和擴大南太平洋區的資源。由於地面狀況導致鑽探成本高昂，公司暫停了此計劃，並決定開發一個地下勘探漂移以完成此鑽探計劃。預計預算計劃將保持不變，但完成的時間表將延遲，允許發展在2024年第四季度開始的漂移。
Ruby Hill
| 三個月結束 九月三十日， | 截至2023年9月30日的九個月 九月三十日， | ||||||||||||||||
| 操作統計 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 賣出的黃金盎司數 | oz | 906 | 1,910 | 1,861 | 4,781 | ||||||||||||
| 勘探鑽探 | 英尺 | — | 8,345 | 4,032 | 74,684 | ||||||||||||
| 基本統計 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 開採成本 | 美元/盎司 | — | — | — | 11 | ||||||||||||
| 加工成本（加工盎司） | $/盎司 | 984 | 726 | 1,142 | 642 | ||||||||||||
| 現場G&A（加工盎司） | $/盎司 | 432 | 310 | 607 | 263 | ||||||||||||
| 特許權使用費 | $000s | 64 | 105 | 126 | 250 | ||||||||||||
資本支出1 | $000s | — | 11 | 118 | 30 | ||||||||||||
| 勘探支出 | $000s | 354 | 3,484 | 986 | 15,024 | ||||||||||||
1根據應計基礎的資本支出。
對於阿基米德地下開採的許可預計在2024年底或2025年初獲得，施工將於2025年上半年開始。礦物點礦床的鑽探計劃預計在2025年初開始，以支持地質技術、冶金和水文研究，作為完成2025年度的初步經濟評估（“PEA”）的基線數據。
在截至2024年9月30日的季度和九個月內，公司繼續從Ruby Hill的堆浸墊中恢復金屬盎司。儘管在優化回收金屬盎司方面付出努力，回收的盎司仍低於可比期間，公司預計生產將持續減少，並很快變得無經濟效益。
在九個月內對資本項目的支出極少，三個月內的支出為零。然而，在第三季度，公司委託進行範圍研究，以提供對礦物點礦床經濟狀況的初步評估。
三個月和九個月的勘探支出分別與冶金測試和冶金樣品的鑽探相關。
對於包括Hilltop、Blackjack和FAD在內的基本金屬礦床的可行性工作已被暫停，因為公司專注於提升、許可和開發這三個地下和兩個露天堆浸黃金項目，直至本十年結束。由於採納了新的黃金專注策略，該基本金屬合資企業已終止，而公司在過去一年中一直在推進。
1 這是一項特定的財務指標，根據IFRS並非標準化指標，可能與其他實體使用的類似特定財務指標不具可比性。請參見"非IFRS財務表現指標"以了解該特定財務指標的組成、該特定財務指標如何為讀者提供有用的信息及其用途，以及如有需要的話，該特定財務指標與最直接可比的IFRS指標的對應關係。
McCoy-Cove
McCoy-Cove是一個高品位的地下開發項目。為了向內華達州土地管理局（BLM）提交聯邦許可行動的前期工作正在按計劃進行。管理層計劃在2025年中期提交環境影響報告（EIS）。由於項目對土地的重大擾動面積及對水資源的影響，EIS是必需的。許可過程預計將耗時三年。與許可過程並行，正在進行的補償鉆探計劃旨在擴大礦產儲量和資源，並進行工程工作以完成2025年的可行性研究。
包括生物學、地球化學和水文學的基線現場研究繼續推進，以支持計劃中的許可提交時間表，預計在2025年中旬提交。空氣質量影響分析報告和全球氣候變化技術備忘錄已經提交並被BLM接受。初步的地下水流模型已經完成，該公司目前正在優化排水基礎設施的設計，並預計將該模型納入2025年將發布的更新技術研究中。許可過程預計將花費約三年時間完成，隨後是18個月的施工，主要是排水和地下開發工作，以及一些輕型地面基礎設施工作。
| 三個月結束 九月三十日， | 截至2023年9月30日的九個月 九月三十日， | ||||||||||||||||
| 操作統計 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 勘探鑽探 | 呎 | 34,268 | 16,789 | 52,244 | 48,048 | ||||||||||||
| 財務統計 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
資本支出1 | $000s | — | 470 | — | 5,637 | ||||||||||||
| 勘探支出 | $000s | 3,984 | 3,184 | 8,512 | 10,241 | ||||||||||||
1基於應計基礎的資本支出。
在第三季度，Helen和CSD Gap的地下勘探鑽探繼續進行，使用兩台岩心鑽機，約鑽掘了34,000英尺的岩心，使填補活動的總鑽掘量達到約96,000英尺。計劃在2025年第一季度再進行20,000英尺的鑽探以完成該計劃。2024/2025年的鑽探計劃將包括在預計於2025年發布的更新可行性研究中。
孤樹
在截至2024年9月30日的第三季度，管理層繼續審查價值工程研究，以準備進行自動加壓鍋的可行性研究，該研究預計在2025年完成。孤樹的自動加壓鍋翻新將處理來自三個地下礦場的硫化礦石，分別是Granite Creek、Ruby Hill的Archimedes以及McCoy-Cove。孤樹露天礦預計將在2030年代之前保持在庫存中，因為公司專注於三個地下礦和兩個露天堆浸礦的擴張、許可和開發。
| 三個月結束 九月三十日， | 截至2023年9月30日的九個月 九月三十日， | ||||||||||||||||
| 運營統計 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 售出的黃金盎司數量 | oz | 1,842 | 1,775 | 5,010 | 5,138 | ||||||||||||
| 基本報表 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 加工成本（加工盎司） | $/盎司 | 697 | 801 | 732 | 820 | ||||||||||||
| 現場管理費（加工盎司） | $/盎司 | 142 | 272 | 184 | 235 | ||||||||||||
資本支出1 | $000s | 71 | 3,163 | 578 | 12,895 | ||||||||||||
1資本支出是基於應計基礎。
公司繼續從Lone Tree的浸出墊回收金屬盎司。由於浸出過程的優化，生產的盎司與比較的三個月和九個月期間的產量相符。只要經濟上可行，公司將繼續處理來自浸出墊的金屬盎司。
三個月和九個月的資本支出與Lone Tree的業務運營及活動相關的一般製造行業相關，並且還包括關於自動壓力鍋處理廠翻新的技術工作的支出。
1 指定的財務指標並不是根據IFRS標準化的指標，可能無法與其他實體使用的相似指定財務指標相比較。請參見「非IFRS財務績效指標」以了解該指定財務指標的組成，解釋該指定財務指標如何向讀者提供有用信息以及i-80管理層使用該指定財務指標的目的，並在需要時對該指定財務指標與最直接可比較的IFRS指標進行協調。
ATm計劃
於2024年8月12日，公司實施了一個ATm計劃，通過tsx和紐交所出售最多達到5000萬美元的普通股。截止到2024年9月30日的三個月，通過發行1150萬股所獲得的收益為1310萬美元。公司將繼續使用ATm計劃作為維持適當流動性水平的工具，以執行在資本重組計劃部分中討論的再資本化計劃。截止至2024年11月12日，公司在ATm計劃下已發行1770萬普通股，獲得總共2010萬美元的毛收益。
公司將於2024年11月13日舉行電話會議和網絡直播，於上午10:00 ET開始，討論其第三季度的情況。
季度業績並回答參與者的問題。
研討會通話和網絡直播
網絡直播網址： https://app.webinar.net/97XY5Q06ex0
會議呼叫資訊：
北美免費電話： 1-800-836-8184
多倫多本地電話： 1-289-819-1350
合格人員
Tyler Hill, CPG-12146, 首席地質學家，和Tim George, PE, 採礦業務經理，在i-80已審查本新聞稿，並為此信息的合格人員，根據國家法規43-101的定義也屬於"合格人員"。
關於i-80 黃金 corp。
i-80黃金公司 是一家專注於內華達州的採礦公司，目標是通過在公司先進階段的資產組合中開發多個礦床，實現中型黃金生產商的地位，並在i-80的集中磨粉設施進行加工。i-80 黃金的普通股在tsx和紐交所美國上市，交易代碼為IAU:TSX和IAUX:NYSE。關於i-80 黃金的資產組合和長期增長策略的更多信息，請訪問www.i80gold.com或通過電子郵件info@i80gold.com聯繫。
如需進一步資訊，請聯繫：
Richard Young – 首席執行官
Matt Gili – 總裁兼首席運營官
Ryan Snow - 首席財務官
Leily Omoumi - 創業公司發展和策略副總裁
1.866.525.6450
Info@i80gold.com
www.i80gold.com
1 指定的財務指標並非根據IFRS的標準化指標，可能無法與其他實體使用的類似指定財務指標進行比較。請參閱「非IFRS財務業績指標」，以了解該指定財務指標的組成、該指標如何為讀者提供有用信息的解釋，以及i-80管理層使用該指定財務指標的目的，並在需要時，將該指定財務指標與最直接可比的IFRS指標進行對賬。
前瞻性資訊
本公告中列出的一些信息，包括但不限於管理層對公司未來計劃和業務運營的評估、項目或存款的潛在價值、預期的許可時間、公司發展計劃和再融資計劃的影響與預期時間，以及預期的許可、生產、項目開發或技術研究的時間，包括前瞻性陳述。所有非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。通常，但不總是，前瞻性陳述可以通過使用如「計劃」、「期望」、「預期」、「預算」、「排期」、「估計」、「持續」、「預測」、「計畫」、「預測」、「打算」、「預期」或「相信」，或這些詞和短語的變體或否定來識別，或聲明某些行動、事件或結果「可能」、「可以」、「將」、「應該」、「可能」或「將」被採取、發生或實現。讀者應注意，雖然在編寫信息時所用的假設已被認為是合理的，但最終可能會證明不準確，因此不應過於依賴前瞻性陳述。公司的實際結果、表現或成就可能與這些前瞻性陳述中表達或暗示的內容存在實質性差異，因此，不能保證前瞻性陳述所預期的事件會發生，或如果有任何事件發生，該公司將從中獲得何種益處（如果有的話）。根據其性質，前瞻性陳述可能面臨眾多風險和不確定性，其中一些超出公司的控制範圍，包括一般經濟和行業條件、商品價格波動、所有權風險和不確定性、從內部和外部來源獲得足夠資本的能力、貨幣波動、施工和操作風險、許可和證照要求、環保母基風險、其他行業參與者的競爭、缺乏合格人員或管理層的可用性、資源、儲備或生產預測的不準確性以及股市波動。請參見MD&A中的「風險和風險管理」，以獲取有關公司風險的更多信息，截止2024年9月30日的三個月和九個月的財務報告中列出了所有前瞻性陳述，只在本公告發佈之日或該等陳述中指明的日期有效。公司不對更新或修訂任何前瞻性陳述的意圖或義務作出聲明，不論是因為新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律另有要求。
有關i-80 Gold的其他資訊可以在i-80 Gold的網站www.i80gold.com、SEDAR+網站www.sedarplus.ca以及EDGAR網站www.sec.gov/edgar找到。
非國際財務報導準則財務績效指標
本公司在本文件中包含了幾個在採礦行業中普遍使用的名詞或績效指標，這些名詞或指標並未在國際財務報導準則中定義。這些包括：調整後的虧損、每股調整後虧損和每盎司的平均實現價格。非國際財務報導準則的財務績效指標並沒有在國際財務報導準則下的標準化定義，因此，它們可能與其他公司所採用的類似指標不可比擬。所呈現的數據旨在提供額外信息，並不應單獨考量或替代依據國際財務報導準則編製的指標，並應與本公司的基本報表一併閱讀。
定義
每盎司銷售的“平均實現黃金價格”是一項非國際財務報導準則的指標，並不構成國際財務報導準則承認的指標，且沒有國際財務報導準則下的標準化含義。它可能無法與其他黃金生產商的報告和檔案中的信息進行比較。
“調整後虧損”和“每股調整後虧損”是公司認為更能反映正常化收益的非國際財務報導準則指標，因為它消除了臨時或非經常性項目，例如：warrants的收益（虧損）、可轉換債券和貸款的收益（虧損）、黃金和白銀預付款協議的公允價值測量的收益（虧損）、黃金預付協議修改的虧損、白銀購買協議修改的虧損以及存貨減值。每股調整虧損是基於在國際財務報導準則下確定的每股收益基本計算中流通股的加權平均數計算得出。
1 指定的財務指標並不是國際財務報導準則下的標準化指標，並且可能無法與其他實體使用的相似指定財務指標進行比較。請參閱「非國際財務報導準則財務績效指標」，以了解該指定財務指標的組成、該指定財務指標如何為讀者提供有用的信息的解釋，以及i-80管理層使用該指定財務指標的目的，並在需要時對指定財務指標與最直接可比的國際財務報導準則指標之間進行調整。
每盎司黃金的平均實現價格
| 三個月結束 九月三十日， | 截至2023年9月30日的九個月 九月三十日， | |||||||||||||
| (以千美元計算，除非另有註明) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 內華達州生產 | ||||||||||||||
| 根據基本報表的營業收入 | 11,509 | 13,215 | 27,107 | 29,073 | ||||||||||
| 礦化材料銷售營業收入 | (4,090) | (4,456) | (10,577) | (7,277) | ||||||||||
| 不包含礦化材料銷售的營業收入 | 7,419 | 8,758 | 16,530 | 21,796 | ||||||||||
| 來自採礦作業的白銀營業收入 | (1) | (70) | (72) | (131) | ||||||||||
| 來自採礦作業的黃金營業收入 | 7,418 | 8,688 | 16,458 | 21,665 | ||||||||||
| 售出的黃金盎司數 | 3,063 | 4,585 | 7,186 | 11,262 | ||||||||||
| 每盎司平均實現黃金價格 ($) | 2,422 | 1,895 | 2,290 | 1,924 | ||||||||||
| 孤樹 | ||||||||||||||
| 營業收入 | 4,522 | 3,417 | 11,507 | 10,092 | ||||||||||
| 白銀的礦業收入 | (1) | — | (29) | (19) | ||||||||||
| 黃金的礦業收入 | 4,521 | 3,417 | 11,478 | 10,073 | ||||||||||
| 售出的黃金盎司數 | 1,842 | 1,775 | 5,010 | 5,138 | ||||||||||
| 平均實現的黃金價格 ($/盎司) | 2,454 | 1,925 | 2,291 | 1,960 | ||||||||||
| 紅寶山 | ||||||||||||||
| 營業收入 | 2,105 | 3,623 | 4,232 | 9,125 | ||||||||||
| 白銀的礦業收入 | — | (70) | (43) | (112) | ||||||||||
| 黃金的礦業收入 | 2,105 | 3,553 | 4,189 | 9,013 | ||||||||||
| 售出黃金盎司數 | 906 | 1,910 | 1,861 | 4,781 | ||||||||||
| 平均實現黃金價格（美元/盎司） | 2,323 | 1,860 | 2,251 | 1,885 | ||||||||||
| 花崗岩溪 | ||||||||||||||
| 營業收入 | 4,882 | 6,175 | 11,368 | 9,856 | ||||||||||
| 礦化材料銷售營業收入 | (4,090) | (4,456) | (10,577) | (7,277) | ||||||||||
| 來自採礦作業的黃金營業收入 | 792 | 1,719 | 791 | 2,579 | ||||||||||
| 售出黃金盎司數 | 315 | 900 | 315 | 1,344 | ||||||||||
| 平均實現黃金價格（美元/盎司） | 2,514 | 1,910 | 2,511 | 1,919 | ||||||||||
1 指定的財務指標並非根據國際財務報告準則（IFRS）標準化的指標，可能無法與其他實體使用的類似指定財務指標進行可比性分析。請參見「非IFRS財務績效指標」以了解該指定財務指標的組成、該指定財務指標如何為讀者提供有用信息的解釋，以及i-80管理層使用該指定財務指標的目的，以及如有需要，將該指定財務指標與最直接可比的IFRS指標進行的調和。
調整後虧損
調整後虧損及每股調整後虧損排除了以下表格中詳細列出的多項臨時性或一次性項目：
| 三個月結束 九月三十日， | 截至2023年9月30日的九個月 九月三十日， | |||||||||||||
(以千美元計算，除非另有註明)(i) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 本期淨虧損 | $ | (38,061) | $ | (4,199) | $ | (90,606) | $ | (33,278) | ||||||
| 進行調整： | ||||||||||||||
(虧損)可轉換貸款的收益 | (721) | 13,574 | 8,424 | 24,037 | ||||||||||
(虧損)權證的收益 | (3,587) | 7,357 | 687 | 17,532 | ||||||||||
(虧損)黃金預購衍生品的收益 | (2,998) | 2,190 | (7,913) | (63) | ||||||||||
(虧損)白銀購買衍生品的收益 | (1,276) | 822 | (6,579) | 1,274 | ||||||||||
可轉換債券的收益 | — | — | — | 900 | ||||||||||
黃金預購協議修改的虧損 | — | (1,831) | (667) | (1,831) | ||||||||||
白銀購買協議修改的損失 | — | — | (440) | — | ||||||||||
| 延遲對價的損失 | — | (357) | — | (1,135) | ||||||||||
| 存貨減值 | (3,331) | — | (12,095) | (8,531) | ||||||||||
| 所有調整項目合計 | $ | (11,913) | $ | 21,755 | $ | (18,583) | $ | 32,183 | ||||||
| 調整期間的損失 | $ | (26,148) | $ | (25,954) | $ | (72,023) | $ | (65,461) | ||||||
| 期間的加權平均股份 | 386,474,070 | 287,128,970 | 350,581,065 | 266,207,340 | ||||||||||
| 每股調整損失 | $ | (0.07) | $ | (0.09) | $ | (0.21) | $ | (0.25) | ||||||
1 指定的財務指標並非國際財務報告準則下的標準化指標，且可能與其他實體使用的類似指定財務指標不可比較。請參見「非IFRS財務業績指標」以了解此類指定財務指標的組成、該指標如何向讀者提供有用信息的解釋，以及i-80管理層使用該指定財務指標的目的，並在需要時將指定財務指標與最直接可比較的IFRS指標進行調節。