附錄 31.1
首席執行官的認證
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法》第302條款
證券交易委員會發布34-46427號公告
我,馬克·埃馬爾法布,證明:
1. | 我已經審閱了迪亞迪國際公司的這份季度10-Q表格; | |
2. | 根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏以使根據製作這些表述的情況,本報告所涵蓋期間的陳述不具有誤導性所必需的重大事實陳述; | |
3. | 根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面,如實反映了報告期內報告的註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量; | |
4. | 其他認證主管和我負責建立和維護披露控件和程序(交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及內部財務報告控件(交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義)以供註冊人使用: | |
a. | 我們設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下導致這樣的披露控制和程序的設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息在準備本報告期間,尤其是該期間內被其他實體知悉; | |
b. | 我們設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以在符合一般公認會計原則的外部目的下提供關於財務報告和財務報表的可靠保證; | |
c. | 我們評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此評估基於報告期末的披露控制和程序的有效性做出了結論; | |
d. | 在註冊人的最近財政季度(年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度)披露本報告期間發生的註冊人的內部財務報告控制方面的任何變化,這些變化對註冊人的內部財務報告控制產生了實質性影響或有合理的可能性; |
5. | 註冊機構的其他核實官員和我已根據我們對內部財務報告控制的最新評估向註冊機構的核數師和董事會董事會(或執行相同職能的人)披露: |
a. | 我們披露了財務報告內部控制設計或運行中的所有重大缺陷和實質性弱點,這些重大缺陷和實質性弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響; | |
b. | 涉及具有內部財務報告重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行爲(無論是否重要),我們都已在註冊人的內部財務報告控制方面進行披露; |
日期: | 2024年11月12日 |
作者: | /s/ Mark A. Emalfarb |
姓名: | 馬克·埃馬爾法布 |
職位: | 首席執行官 |