1. |
我已審閱Nu Skin Enterprises, Inc.的Form 10-Q季度報告;
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2. |
根據我的了解,本報告在所涵蓋的期間內,並不含有任何不真實的重要事實陳述,亦不會省略表達這些陳述時必需之重要事實,以使這些陳述在當時的情況下不會誤導。
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3. |
根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面,公平地呈現了報告期內登記人的財務狀況、營運成果和現金流量。
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4. |
登記人的其他認證主管和我負責建立和維護揭露控制項和程序(根據《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及財務內部控制(根據《交易所法》規則13a-15(f)和15d-15(f)定義)以供登記人使用,並且:
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(a) |
設計了這些揭露控制項和程序,或者在我們的監督下促成了這些揭露控制項和程序的設計,以確保與登記人(包括其合併附屬公司)相關的重要信息在報告編制期間由這些實體內的其他人知曉,尤其是在此報告準備期間。
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(b) |
根據普遍公認的會計準則,我們設計了這樣的內部財務報告控制項,或者在我們的監督下設計了這樣的內部財務報告控制項,以合理保證財務報告的可靠性和為外部目的準備基本報表;
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(c) |
根據這項評估,我們評估了登記人的資訊披露控制項和程序的有效性,並在本報告中就資訊披露控制項和程序的有效性,根據此評估在本報告所涵蓋期間結束時提出了我們的結論;
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(d) |
在本報告中披露了登記人最近一個財政季度(在年度報告的情況下為登記人的第四個財政季度)發生的登記人內部財務報告的任何變化,該變化對登記人的內部財務報告造成實質影響,或有合理可能對登記人的內部財務報告造成實質影響;
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5. |
根據我們最近對內部財務報告控制項的評估,登記人的其他簽證主管和我已向登記人的稽核師以及登記人董事會的審計委員會(或執行類似職能的人員)披露了:
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(a) |
所有重大缺陷和內部財務報告控制項設計或操作中的重大缺陷,這些缺陷有合理可能不利影響登記人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力;
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(b) |
任何與管理層或其他在登記公司財務報告內部控制中具有重要角色的員工有關的欺詐行為,不論其重要程度為何。
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日期:2024年11月7日
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/s/ James D. Thomas
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James D. Thomas
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財務長
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