EX-31.2 3 exhibit31210-qxq32024.htm EX-31.2 文件
基本报表31.2
根据规则13a-14(a)或15d-14(a)的认证
修订后的1934年证券交易法第14(c)节信息声明
 
我，Derek Shelnutt，证明：
 
1.我已审阅科勒尼银行股份有限公司的这份10-Q表格；
 
2.根据我的了解，本报告中包括的财务报表和其他财务信息，充分、真实反映了本报告中所列举的期间内注册人的财务状况、经营业绩和现金流量;
 
3.本注册人的其他认证主管和我会负责建立和维护注册人的披露控制和程序(如证券交易法规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义)并且已经：
4.我负责建立和维护注册人的披露控制和程序（按照《交易所法规》13a-15（e）和15d-15（e）的定义）以及财务报告内部控制（按照《交易所法规》13a-15（f）和15d-15（f）的定义）并已:
 a)我们设计了这样的披露控制和程序，或在我们的监督下导致这样的披露控制和程序的设计，以确保与注册人（包括其合并子公司）有关的重要信息在准备本报告期间，尤其是该期间内被其他实体知悉；
 b)我们设计了这样的财务报告内部控制，或在我们的监督下导致这样的财务报告内部控制的设计，以在符合一般公认会计原则的外部目的下提供关于财务报告和财务报表的可靠保证；
 c)我们评估了注册人的披露控制和程序的有效性，并在本报告中根据此评估基于报告期末的披露控制和程序的有效性做出了结论；
 d)在注册人的最近财政季度（年度报告的情况下为注册人的第四财政季度）披露本报告期间发生的注册人的内部财务报告控制方面的任何变化，这些变化对注册人的内部财务报告控制产生了实质性影响或有合理的可能性；
5.根据我们对财务报告内部控制的最近评估，我们已向公司审计师和公司董事会的审计委员会(或执行同等职能的人员)披露了相关信息：
 a)内部控制在设计或操作方面存在重大缺陷和实质性缺陷（有合理可能对申报人记录、处理、汇总和报告财务信息产生不利影响）；和
 b)任何涉及对公司财务报告控制的管理层或其他员工所涉及的欺诈行为，无论是否重要。
 
2024年11月8日

 /s/ Derek Shelnutt                   
Derek Shelnutt
执行副总裁兼首席财务官