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EX-31.1 2 a20240930exhibit311.htm EX-31.1 Document

展覽31.1

定期報告認證

根據2002年薩班斯-豪利法案第302條款

本人簽署人帕特里克·戈培，證明：

1.本人已審閱了該公司第10-Q表格的季度報告（以下簡稱“報告”）;

2.據我所知，該報告不包含任何不真實的重大事實陳述，也不會遺漏必要的重大事實陳述，以使根據該陳述進行的情況，該報告所涵蓋的期間內，不具有誤導性。

3.根據我的了解，報告中包含的基本報表和其他財務資訊，在所有重要方面都相當地真實呈現了公司截至報告中所呈現期間的財務狀況、營運結果和現金流量；

4.公司的其他認證主管和我負責建立和維護揭露控制和程序（如《交易所法》第13a-15(e)和第15d-15(e)條規定的那樣）以及公司的財務報告內部控制（如《交易所法》第13a-15(f)和第15d-15(f)條規定的那樣），我們有：

(a)在我們的監督下，設計了此類披露控制和程序，或造成了此類披露控制和程序的設計，以確保與公司有關的重要信息，包括其合併附屬公司的信息，由其他實體內的人士告知我們，特別是在編制報告期間；

(b)在我們的監督下，設計了這樣的財務報告內部控制或導致這樣的財務報告內部控制的設計，以便根據廣泛接受的會計原則提供關於財務報告的可靠性和為外部用途準備財務報表的合理保證；

(c)評估公司的資訊披露控制和程序的有效性，並在報告中根據該評估結果表達我們對資訊披露控制和程序有效性的結論，截至報告所涵蓋期間的結束。

(d)在報告中披露了公司最近財務季度（截至2024年9月30日的季度）內發生的對公司財務報告內部控制有實質影響或有合理可能實質影響的任何變化；並

5.公司的其他認證主管和我已根據我們對財務報告內部控制最近的評估，向公司的審計師和董事會審核委員會披露：

(a)所有重大缺陷或內部財務報告控制項設計或操作上的重大缺陷，若有可能對公司記錄、處理、總結和報告財務信息的能力造成不良影響；和

(b)任何涉及在公司內部財務報告控制項中具有重要職責的管理人員或其他員工的欺詐行為的相關信息，無論是否重大。