展覽品99.4
SHL TELEMEDICINE LTD.
暫行綜合財務報表
截至 2024年6月30日
以千美元計
未經查證的
指数
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頁面
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審核暫時綜合財務報表 (PCAOb 标识: 1281)
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F - 2
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F - 3 - F - 4
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F - 5
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F - 6 - F - 7
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看跌 - 8 - 看跌 - 9
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看跌 - 10 - 看跌 - 15
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Kost Forer Gabbay & Kasierer
144 Menachem Begin Road, Building A,
Tel-Aviv 6492102, Israel
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Tel: +972-3-6232525
傳真：+972-3-5622555
ey.com
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財務稽核師的R審計師向SHL遠程醫療有限公司的股東和董事會提交的審查報告。
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介紹
我們已審查了SHL遠程醫療有限公司（"公司"）及其附屬公司截至2024年6月30日的附帶的中期簡明合併財務報表，其中包括2024年6月30日的中期合併資產負債表。 截至當時的六個月期間，以及相關的中期綜合收益、權益變動和現金流量的中期合併報表，以及說明附註。管理層負責根據國際會計準則34“中期財務報告”（“IAS 34”）準備和呈報這些中期財務信息。我們的責任是根據我們的審查對這些中期財務信息做出結論。
審查範圍
We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity". A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.
結論
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim condensed consolidated financial statements are not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34.
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以色列，特拉维夫
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KOSt FORER GABBAY & KASIERER
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September 26 , 2024
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A Member of Ernst & Young Global
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F - 2
SHL TELEMEDICINE LTD.
合併資產負債表
千美元
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6月30日，
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12月31日，
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2024
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2023
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2023
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未經核實的
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經過稽核
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資產
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流動資產：
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現金及現金等價物
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短期投資
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應收貿易款項
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存貨
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其他應收賬款
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非流動資產：
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存貨
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預付款項
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看漲期權給非控股權益，淨額
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長期存款
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租賃資產
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递延税
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資產 售後服務和支援財產 淨額
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商譽
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無形資產，淨額
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總計 資產
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附註是中期簡明綜合財務報表的重要組成部分。
F - 3
SHL遠程醫療有限公司。
合併資產負債表
千美元
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6月30日，
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12月31日，
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2024
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2023
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2023
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未經核實的
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經過稽核
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負債和權益
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流動負債：
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來自銀行及其他機構的信用
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租賃負債的流動到期
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透過租賃取得的收益
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應納所得稅款
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應付貿易款項
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其他應付款
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非流動負債：
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从银行借款
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递延税
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租賃負債
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員工福利負債
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放空期权以非控股权益净额
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總計 負債
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股東權益:
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歸屬於公司股東：
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已發行股本
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資本公積額額外增資
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庫藏股
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外幣換算儲備
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期權資本儲備
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確定利益計劃再評估收益的資本儲備
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累積虧損
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(
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(
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(
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)
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非控制股權
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總計 7,525
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總計 負債和權益
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附註是暫時簡明綜合財務報表的組成部分。
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2024年9月26日
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批准日期為
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尼爾·羅滕堡
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大衛·阿農
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基本報表
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董事
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首席執行官
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F - 4
SHL遠距醫療有限公司。
綜合收益陳述
以千美元計（每股數據除外）
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六個月結束時
6月30日，
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截至年終
12月31日，
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認股權證
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2024
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2023
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2023
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未經核實的
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經過稽核
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收益
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銷售成本
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毛利潤
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研究和開發成本
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銷售及行銷費用
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總部及行政費用
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其他費用
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營業虧損
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(
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Net profit (loss) for the period
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財務費用
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綜合收益前虧損
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(
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所得稅
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淨損失
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其他綜合收益：
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其他綜合收益，未來期間不得重分類至損益
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定期利益計劃上的重新計量收益
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其他綜合損失將按後續期間重新分類為利潤或損失
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外幣換算儲備
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(
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总其他综合损失
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總綜合損失
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(
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淨利（損）歸屬於:
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公司股權持有人
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(
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(
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非控制股權
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(
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(
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(
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歸屬於綜合收益（損失）總額：
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公司股權持有人
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(
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(
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(
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非控制股權
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(
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(
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(
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(
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每股盈利（虧損）歸屬於公司股東：
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基本損失
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(
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(
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)
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(
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稀釋損失
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(
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(
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)
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(
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附註是中期簡明綜合財務報表的一部分。
F - 5
SHL遠程醫療有限公司。
股權變動備註
千美元
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已發行股票
資本金
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資本公積額額外增資
|
庫藏股
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外幣換算儲備
|
期權資本儲備
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資本
儲備為確定利益計劃的重新評估盈利
|
累積虧損
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總計
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非控制股權
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總計
股東權益
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2024年1月1日資產負債表（經審計）餘額
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(
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(
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(
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股份報酬
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交易中股權部分涉及非控股權益
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(
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凈利潤（損失）
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(
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(
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总其他综合损失
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(
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(
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(
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截至2024年6月30日的資產負債表（未經審核）
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(
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)
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(
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)
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(
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)
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已發行股票
資本金
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資本公積額額外增資
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庫藏股
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外幣換算儲備
|
期權資本儲備
|
資本
定期收益計劃重估收益儲備
|
累積虧損
|
總計
|
非控制股權
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總計
股東權益
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2023年1月1日資產負債表（經審計）
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(
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)
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(
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(
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行使股份期權
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股份報酬
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與非控股權益的交易權益組分
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凈利潤（損失）
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(
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(
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总其他综合损失
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(
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非控股股權的股息
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(
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(
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2023年6月30日資產負債表（未經審核）
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(
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(
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(
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)
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附註資料屬於中期簡明綜合財務報表的一部分。
F - 6
SHL TELEMEDICINE LTD.
股權變動備註
千美元
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已發行股票
資本金
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資本公積額額外增資
|
庫藏股
|
外幣翻譯儲備
|
期權資本儲備
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資本
對確定利益計劃上的再評估收益儲備
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累積虧損
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總計
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非控制股權
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總計
股東權益
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2023年1月1日結餘（經過審核）
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(
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(
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(
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股票期權行使
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員工期權行使
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股份報酬
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與非控制利益進行交易的股本部分
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(
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支付給非控股利息的股息
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(
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凈利潤（損失）
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(
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(
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(
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所有其他綜合收益（損失）之金額
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(
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(
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(
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截至2023年12月31日的結餘（已審核）
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(
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(
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)
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*) 代表小於1美元。
隨附附註為中期簡明合併財務報表的重要組成部分。
F - 7
SHL遠程醫療有限公司。
綜合現金流量表
千美元
|
六個月結束時
6月30日，
|
截至2024年12月31日的年度
|
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2024
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2023
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2023
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未經核實的
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經過稽核
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經營活動現金流量：
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淨損失
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(
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(
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)
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(
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)
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需要調整以將淨虧損調解為營運活動中使用的淨現金：
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不涉及經營現金流量的收入和支出：
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折舊與攤提
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處置物業和設備的資本損失
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因修改租賃負債而獲得的資本利得
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員工福利負債的變動淨額
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財務費用（收益）淨額
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短期投資的估值增益
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(
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(
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股份支付成本
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稅款支出
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營運資產和負債的變化：
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應收貨款減少（增加）淨額
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(
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)
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(
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)
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存貨減少（增加）
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(
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)
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(
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預付支出減少（增加）
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(
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)
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其他應收帳款減少（增加）
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(
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)
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(
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)
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應付貨款增加（減少）
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(
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)
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递延收入增加（减少）
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(
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)
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其他應付賬款增加（減少）
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(
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)
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(
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(
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(
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)
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現金支付及收取：
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收取之利息
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支付利息
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所得税收款
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所得稅已支付金額
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(
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經營活動所使用之淨現金流量
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(
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(
|
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(
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附註是中期簡明綜合財務報表的一部分。
F - 8
SHL遠程醫療有限公司。
綜合現金流量表
千美元
|
六個月結束時
6月30日，
|
截至年終
12月31日，
|
|||||||||||
|
2024
|
2023
|
2023
|
||||||||||
|
未經核實的
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經過稽核
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投資活動之現金流量:
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購買不動產和設備
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(
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(
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)
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(
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投資於無形資產
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(
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(
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(
|
)
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投資於短期存款
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(
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(
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來自短期存款的收益
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購買短期投資
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(
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(
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(
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出售短期投資之收益
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投資活動提供的（使用的）淨現金
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(
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)
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(
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來自籌資活動的現金流量:
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派發股息給非控股權益
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(
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支付租賃負債
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(
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行使股票期權
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支付長期貸款
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(
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支付負責承銷的負債
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(
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(
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)
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其他
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|
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籌資活動提供的淨現金
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(
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匯率變動對現金及現金等價物的影響
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現金及現金等價物增加
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期初現金及現金等價物餘額
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本期現金及現金等價物餘額
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非現金交易:
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認識了與相應租賃負債相對應的使用權資產
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(
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股份期權行使後，負債被解除並記錄在權益中。
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附註是中期簡明綜合財務報表的一部分。
F - 9
SHL遠程醫療有限公司。
簡明綜合財務報表附註
千美元（每股數據除外）
| 附註1：- |
普通
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| a. |
這些綜合財務報表是為2024年6月30日及其結束的六個月所編製的簡明格式。這些簡明綜合財務報表應該與SHL遠程醫療有限公司（「公司」）截至2023年12月31日及其結束的年度財務報表和附註（「年度財務報表」）一起閱讀。
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| b. |
鐵劍之戰的影響：
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續述年度綜合財務報表附註1中有關鐵劍之戰（"戰爭"）影響的說明，公司認為戰爭對公司在報告期內的業務活動影響不具重大性。
| c. |
以下是有關以色列CPI和歐元、美元及瑞士法郎匯率與新以色列謝克爾（NIS）相關的數據：
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以色列
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交易所匯率
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CPI意指美國勞工部勞動統計局（或其後繼的相等指數）公布的城市工賦和職員工消費物價指數，基期為1982-84年，基數為100，在美國。
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€ 1
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美元 1
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瑞士 1
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For the period ended
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Points
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N I S
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2024年6月30日
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2023年6月30日
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2023年12月31日
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Change during the period
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%
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June 2024 (6 months)
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(
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)
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2023年6月（6個月）
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2023年12月31日
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| *) |
1993年基準索引值為100。
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備註2:- 重要會計政策
| a. |
編制中期簡明合併財務報表的準備基礎：
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根據IAS 34《中期財務報告》的規定，2024年6月30日止六個月的中期簡明合併財務報表已按照一般會計準則編制，用於中期財務報表的準備。
在編制中期簡明合併財務報表時所採用的重大會計政策和計算方法與編制年度財務報表時遵循的政策一致，除b部分所述外。
F - 10
SHL TELEMEDICINE 有限公司
財務報表附註
千美元（每股數據除外）
附註2：- 重要會計政策（續）
| b. |
採用國際財務報告準則修正案初次適用：
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修訂後的國際會計準則第1號《財務報表呈現》：
2020年1月，國際會計準則董事會就國際會計準則第1號《財務報表呈現》進行了修訂，關於確定負債項目分類為流動或非流動的標準（「原始修訂」）。2022年10月，國際會計準則董事會發佈了後續修訂（「後續修訂」）。
根據後續修訂：
| • |
只有實體在報告日期前或當日必須遵守的財務契約將影響負債項目作為流動或非流動的分類。
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| • |
對於對負債項目的財務契約須在報告日期後十二個月內進行評估的情況，需要披露以讓財務報表使用者評估與該負債項目相關的風險。後續修訂要求披露負債項目的攜帶金額、有關財務契約的信息，以及報告期末可能導致實體可能難以遵守財務契約的事實和情況。
|
根據原始修訂，負債項目的可轉換選項將影響整個負債項目作為流動或非流動的分類，除非轉換組件是權益工具。
原始修訂和後續修訂適用於2024年1月1日開始的年度期間。
修訂對公司的中期綜合財務報表沒有重大影響。
| c. |
在採用前期間揭露新的標準：
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國際財務報告準則18，「財務報表中的呈報和揭露」：
2024年4月，國際會計準則委員會（IASB）發布了國際財務報告準則18，「財務報表中的呈報和揭露」（IFRS 18），取代了IAS 1，「財務報表的呈報」。
IFRS 18的目的是改善財務報表中的可比性和透明度。
IFRS 18保留了IAS 1的某些現有要求，並引入了關於損益表內呈報的新要求，包括特定總計和次總計。它還要求揭露管理定義的績效衡量指標，並包含了有關財務信息的聚合和分解的新要求。
IFRS 18不修改財務報表項目的確認和計量規定。然而，由於損益表內的項目必須分類為五個類別之一（營運、投資、融資、所得稅和停用業務），這可能會改變實體的營業利潤。此外，IFRS 18的公佈導致對其他會計準則的相關範圍進行了修改，包括IAS 7，「現金流量表」，以及IAS 34，「中期財務報告」。
IFRS 18自2027年1月1日或之後開始的年度報告期生效，並需回溯適用。允許提前採用，但需揭露。
公司正在評估IFRS 18的影響，包括對其合併財務報表的其他會計準則的相應修改的影響。
F - 11
SHL TELEMEDICINE LTD.
中途縮小綜合財務報表附註
千美元（每股資料除外）
附註三：- 營收
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六個月結束時
6月30日，
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截至年終
12月31日
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2024
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2023
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2023
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未經核實的
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經過稽核
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期间内提供服务的收入
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设备销售收入
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| 註4：- |
報告期間內的重大事項
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| a. |
2024年3月，公司宣布公司CEO Erez Nachtomy將於2024年6月中卸任CEO。2024年6月，公司宣布Nachtomy先生已同意留任CEO直至2024年8月底。另見第6a說明有關新CEO的任命。
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| b. |
在此期間，公司董事會批准了
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| c. |
根據2021年收購Mediton Group中賦予的看跌期權和看漲期權的條款，看跌期權可在2024年9月起一年的期間內行使。根據對行使日期的經濟假設，截至2024年6月30日，看跌和看漲期權的公允價值微不足道。另請參見有關非控股權持有方行使看跌期權通知的附註6e。
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F - 12
SHL TELEMEDICINE有限公司。
基本報表附註
以千美元為單位(每股數據除外)
註5：- 業務部門資訊
如同年度財務報表中所示，該集團在三個地理區域運營：以色列，歐洲（主要是德國）和其他地區（“ ROW”）。
管理層根據地理單位的營運結果，獨立監控資源分配和績效評估，以作出相應決策。根據部門利潤評估部門業績。部分SG&A群組費用和一些研發費用主要分配給獨立的地理單位。部分公司費用，一些研發費用，財務成本和財務收入以及所得稅是由集團管理，不分配給地理部門。
收入按照最終客戶的地點進行分配。該集團根據客戶類型提供了細分的收入信息：個人客戶和社區、機構和支付者（來自與機構、保險公司和健康管理組織之間服務協議的收入）和其他。
| a. |
分部收入：
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個人和社區
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機構和支付方
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其他
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總計
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2024年6月30日止六個月（未經審核）：
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歐洲
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以色列
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行
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總計 營業收入
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2023年6月30日止六個月（未經審核）：
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歐洲
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以色列
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行
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總計 營業收入
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SHL TELEMEDICINE LTD.
簡明附註綜合財務報表
以千位美元計（除每股數據外）（每股數據除外）
附註5：- 業務部門資訊（續）
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個人和社區
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機構和付款者
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其他
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總計
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2023年12月31日結束之年度（經審核）：
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|
歐洲
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以色列
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行
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總計 營業收入
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| b. |
各部門利潤（虧損）：
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六個月結束時
6月30日，
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截至年終
12月31日
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2024
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2023
|
2023
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未經核實的
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經過稽核
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|
歐洲
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(
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)
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(
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)
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(
|
)
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以色列
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行
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(
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)
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(
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)
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(
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)
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(
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)
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(
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)
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無法歸屬於收益和費用：
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企業和研發費用
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(
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)
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(
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)
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(
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其他費用
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(
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)
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(
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)
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(
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)
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營業虧損
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(
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)
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(
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)
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(
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)
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Depreciation
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綜合收益前虧損
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(
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)
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(
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)
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(
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)
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SHL TELEMEDICINE LTD.
中期簡明綜合財務報表附註
以千美元計（除每股數據外）（除每股數據外）
| 備註6:- |
后續事件
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| a. |
2024年7月，公司宣布任命David Arnon先生為公司CEO。
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| b. |
2024年8月，公司宣布Yariv Alroy先生將辭去董事會主席職務並即刻生效辭去董事職務。
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| c. |
2024年9月，公司宣布任命Itamar Ofer博士為公司新任主席。
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| d. |
2024年9月，經過公司董事會批准，公司特別股東大會批准授予公司CEO在2021年執行及主要員工以色列股權激勵計劃下的期權。這些期權將在一段時間內授予。
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| e. |
在2024年9月，主要非控股股權（“賣方”）通知公司，他們行使其權利（“賣權權利”），要求公司根據2021年Mediton股份購買協議購買Mediton Group中賣方所有剩餘持股。
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F - 15