1. |
我已經查閱了快熟公司年度報表10-k附件的修改案件;
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2. |
根據我的了解,本報告中沒有任何不真實陳述,也沒有遺漏任何必要陳述的情況使得所述陳述在本報告所涵蓋的期間內在當時的情況下具有誤導性;
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3. |
註冊人員的其他證明官員和我負責建立和維護揭示控制和程序(如《交易所法規》第13a-15(e)和15d-15(e)條規定)和基本報表內部控制(如《交易所法規》第13a-15(f)和15d-15(f)規定)爲註冊人員,並且已經:
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a) |
設計這些揭示控制和程序,或者在我們的監督下導致這些揭示控制和程序的設計,以確保與註冊人員(包括其合併子公司)相關的重要信息由這些實體內的其他人員向我們通報,特別是在準備本報告的期間;
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b) |
設計這樣的基本報表內部控制,或者在我們的監督下導致這樣的基本報表內部控制的設計,以便根據普遍公認的會計準則,爲外部目的提供可靠的基本報表和財務報表的編制提供合理的保證;
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c) |
根據這樣的評估,評估註冊人員的揭示控制和程序的有效性,並在本報告中闡明我們關於揭示控制和程序有效性的結論,截至本報告期間結束日期基於此類評估;
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d) |
在本報告中披露了在註冊人員最近的財政季度內發生的影響註冊人員基本報表內部控制的任何變化(在年度報告的情況下,爲註冊人員的第四個財政季度),這些變化可能對註冊人員的基本報表內部控制產生實質性影響或者有合理可能產生影響;
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5. |
根據我們對基本報表內部控制的最新評估,已向註冊人員的審計員和註冊人員董事會審計委員會(或執行相同職能的人員)披露:
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a) |
所有對財務報告的內部控制設計或操作有重大缺陷和實質性弱點,其可能會對註冊人的記賬、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
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b) |
涉及具有內部財務報告重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行爲(無論是否重要),我們都已在註冊人的內部財務報告控制方面進行披露;
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通過:
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/s/ Lon Ensler
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姓名:
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Lon Ensler
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日期:
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2024年9月16日
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標題:
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致富金融(臨時代碼)官
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