展覽 31.2
信安金融負責人的認證
根據證券交易所法規13a-1和15d-14
根據2002年《薩班斯-豪利法》第302條的規定通過採納
我,Tonya k. Sturm,保證:
我已經審閱了《馬里蘭第一聯合公司》修訂版的年度報告表10-k。
2. 根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也不會遺漏必要的重大事實以使所做的陳述在在其作出的情況下不誤導關於本報告涵蓋的期間。
3. 基於我的知識,基本報表和本報告中包括的其他財務信息,在所有重要方面,準確呈現了報告期內註冊人的財務控件、運營結果和現金流量;
4. 其他認證官員和我負責建立和維護申報者的披露控制和程序(根據《交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)》定義),以及內部財務報告控制(根據《交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)》定義)
a. 設計了這樣的信息披露控制程序,或在我們的監督下導致這樣的信息披露控制程序被設計,以確保與註冊人及其合併子公司有關的重要信息在本報告編制期間被其他實體內的人員知悉。
b. 設計了這樣的金融報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的金融報告內部控制的設計,以便根據普遍公認的會計原則,爲外部用途提供對財務報告可靠性和財務報表編制的合理保證;
c. 對登記者的披露控制和程序的有效性進行評估,並根據這一評估,在本報告所涵蓋的期間結束時,向讀者呈現了我們對披露控制和程序有效性的結論。
d. 在本報告中披露了在本登記者最近一個財政季度內發生的登記者的內部財務報告控制發生的任何變化(對於年度報告,指登記者的第四個財政季度),該變化對登記者的內部財務報告產生了實質性影響或可能產生實質影響;並
5. 其他股東會計主管和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估披露給股東的核數師和董事會的審計委員會(或執行相同職能的人):
所有重大缺陷和對財務報告內部控制的設計或操作的實質性弱點,可能對註冊人的記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
b. 不論是否重大,任何涉及管理層或其他在註冊人財務報告內部控制中扮演重要角色的僱員的欺詐行爲。
日期:2024年9月10日 | /s/ Tonya k. Sturm |
Tonya k. Sturm | |
高級副總裁及首席財務官 | |
(財務總監) |