1. |
我已經審閱了Photronics, Inc.的這份第10-Q表格的季度報告。
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2. |
根據我的了解,根據此報告所述的情況,在製作這些陳述時,並無包含任何虛假陳述或者有遺漏的重大事實,也沒有遺漏關於此報告所涵蓋的期間的任何重要信息。
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3. |
基於我的了解,包括在此報告中的財務報表和其他財務信息,以所有重要方面如實、準確地呈現了報告期內被報告對象的財務狀況、經營業績和現金流量。
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4. |
我們作爲報告人的其他認證人員和我負責建立和維護信息披露控制和程序(根據證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義),以及內部控制過程(根據證券交易法規則13a-15(f)和15d-15(f)的定義),用於報告人,我們已經:
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第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
在我們的監督下,設計了這些信息披露控制和程序,或者導致他人設計了這些信息披露控制和程序,以確保有關報告人(包括其合併子公司)的重要信息在製作本報告期間,被其他人知曉。
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第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
根據我們的監督下,設計了或導致設計了此種基本報表內部控制,以便提供對財務報告的可靠性和完成外部目標的財務報表的合理保證。
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第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
對登記人的披露控制和控制措施的有效性進行了評估,並在本報告中根據此評估基於報告期末提出了關於披露控制和控制措施的有效性的結論。
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第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
披露了本報告所載登記人最近財政季度(年度報告的情況下爲第四財政季度)內部控制的任何變化,該變化對登記人的內部控制產生了或有可能產生重大影響。
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5. |
根據我們對內部控制的最新評估,我與登記人的註冊會計師和董事會的審核委員會(或履行相同職能的人員)披露了以下內容:
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第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
所有可能對註冊人能夠記錄、處理、彙總和報告財務信息產生不利影響的內部控制設計或操作中的重大缺陷和實質性弱點; 和
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第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
任何涉及對公司財務報告控制的管理層或其他員工所涉及的欺詐行爲,無論是否重要。
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/s/ ERIC RIVERA
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Eric Rivera
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致富金融(臨時代碼)
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2024年9月5日
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