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京北方(002987):单季度净利润首次破亿 积极加速信创进程

京北方(002987):單季度淨利潤首次破億 積極加速信創進程

中泰證券 ·  10/31

投資事件:近期,公司發佈2024 年第三季度報告。2024 年前三季度,公司實現營業收入34.36 億元,同比增長10.05%;淨利潤2.26 億元,同比下滑9.34%;扣非歸母淨利潤2.21 億元,同比下滑5.71%。

營收穩定增長,單季度淨利潤首次破億。2024 年前三季度,公司實現營業收入34.36億元,同比增長10.05%,其中軟件產品及解決方案同比增長11.35%。從客戶角度看,公司持續深入推進客戶戰略發展,其中中小銀行營收同比增長19.03%,非銀金融機構同比增長21.73%,非金融機構同比增長32.57%。公司單三季度實現營業收入11.92億元,同比增長8.47%;淨利潤1.06 億元,同比增長7.15%;扣非淨利潤1.03 億元,同比增長8.51%,單季度淨利潤首次破億。

費用管控良好,不斷加大研發。2024 年前三季度,公司毛利率達22.61%。公司在費用端層面管控良好, 2024 年前三季度, 公司銷售/ 管理/ 研發費用率分別爲1.69%/3.66%/9.21%。

積極加速信創進程,形成AI 產品矩陣。在國家信創戰略的指引下,公司加速信創進程,先後被評爲「2024 信創500 強」、「2024 金融信創優秀服務商TOP50」。同時公司持續佈局AI,組成了AI 產品矩陣,自主研發的AI 大模型服務平台及系列場景應用已將人工智能領域的技術儲備全面轉換爲新質生產力。

投資建議:預測公司2024-2026 年營收分別爲47.71/54.17/62.02 億元,歸母淨利潤分別爲4.11/4.90/5.90 億元,對應PE 分別爲23/20/16 倍,維持「買入」評級。

風險提示:業務發展不及預期,政策推進緩慢,數據更新不及時等。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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