最新盈利预测明细如下：天風證券股份有限公司孫謙,孫海洋近期對哈爾斯進行研究併發布了研究報告《主要客戶訂單增長可觀》，本報告對哈爾斯給出買入評級，當前股價爲6.44元。
哈爾斯(002615)
公司公佈2024年半年報
公司24Q2收入8億，同比+42%，歸母淨利潤1.0億（此前預告區間0.8-1.2億），同比+131%，扣非歸母0.9億（此前預告區間0.8-1.2億），同比+88%；公司24H1收入13.9億，同比+48.7%，歸母淨利潤1.3億（此前預告區間1.2-1.5億），同比+182.4%，扣非歸母1.3億（此前預告區間1.1-1.5億），同比+149.8%；
業績增長靚麗，主要系：1、海外終端市場需求旺盛，新產品、新客戶訂單帶來整體業績增長；2、品牌業務持續開展，經營質量逐步改善；3、公司堅持打造具備快反能力的供研產銷協同體系，不斷提升經營效率。
分產品，真空器皿收入12.2億，同比+60.1%，佔比87.4%；鋁瓶及其他收入1.5億，同比-8%，佔10.7%；分地區，國外12.0億，同比+55%，佔比86%；國內2.0億，同比+33%，佔比14%。
公司24H1毛利率29.8%，同比+0.5pct；其中真空器皿毛利率28.4%，同比+0.4pct；鋁瓶及其他毛利率40.3%。分地區看，公司24H1國外毛利率30.7%，同比-1.4pct；國內毛利率24.1%，同比+8.2pct。
從費用端看，公司24H1銷售/管理研發財務費用率分別爲8.8%/6.9%/4.2%/-1.7%，同比-0.9pct/-1.6cpt/-0.4pct/-0.1pct。其中，24H1銷售費用1.2億，同比+34.4%，主要系線上平台投入及展會、廣宣費增加所致。歸母利潤率9.2%，同比+4.4pct。
公司OEM在「新訂單、新客戶」總體指引下，取得顯著成效
公司主要客戶業務穩定，提供堅實基本盤，並呈現出穩中有增趨勢。同時，存量客戶在海外杯壺產品快消品化影響下，爆款潛質突顯，爲公司帶來了更加可觀增量訂單。
24年上半年，公司憑藉在訂單運營、研發賦能、品質交付、環保社責等方面的卓越表現，斬獲主要客戶年度最佳供應商獎等獎項，充分證明了客戶對公司的高度信任與認可。
同時，公司通過對市場發展趨勢的預判，在東南亞等新地區，加強營銷策略的主動性，並根據不同區域的特點制定了差異化的市場策略。通過開展客戶拜訪和需求溝通，積極參與展會活動，客戶詢盤次數及高質量客戶數量均呈增長態勢，公司銷量及聲量持續提升。
調整盈利預測，維持「買入」評級
基於24H1財務情況，公司收入和歸母淨利潤均取得大幅提升，同時考慮到公司的海外市場拓展，我們上調公司盈利預測，預計24-26年歸母分別3.3億、3.8億以及4.5億（原值爲3.1/3.6/4.3億元）；PE分別爲9X、8X、6X。
風險提示：海外市場開拓不及預期；匯率波動風險；房地產市場波動以及消費者需求放緩；原材料價格波動風險。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，國泰君安毛宇翔研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲70.46%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利3億，根據現價換算的預測PE爲10.06。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有8家機構給出評級，買入評級7家，增持評級1家；過去90天內機構目標均價爲9.1。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。