H1 网络靶场系列产品实现营业收入0.53 亿元，公司参与申报的“超大规模多领域融合联邦靶场（鹏城网络靶场）关键技术及系统”项目，获得国家科学技术进步奖二等奖。公司已累计支撑由工信部、公安部、教育部、卫健委、信通院等部委和地方政府主办或指导超过650 场重点赛事演练和实网测试评估演练，参与人次超65 万，覆盖高价值用户群体超6,000 家；针对AI 大模型在使用过程中存在的各种风险公司结合AI春秋大模型和“数字风洞”产品的技术与实践能力研发了基于API 的AI 安全测评“数字风洞”平台。事件：公司發佈 2024年半年報，H1實現營業收入1億元，同比+18.48%；歸母淨利潤-0.18 億元，虧損同比縮窄。毛利率55.09%，同比-4.99pct。單Q2 營業收入0.71 億元，同比+22.07%，歸母淨利潤0.01億元，扭虧爲盈，毛利率54.67%，同比-5.1pct。研發費用率/管理費用率/銷售費用率分別爲46.42%/16.62%/28.19%，研發費用/管理費用/銷售費用分別同比+21.89%/-4.06%/-26.30%；公司發佈《永信至誠科技集團股份有限公司2024 年限制性股票激勵計劃（草案）》，擬授予激勵對象的限制性股票佔公司總股本3.34%，首次授予激勵對象共計24人，授予價格爲24.51 元/股。
股權激勵目標彰顯快速發展決心。公司業績考覈目標設置爲2024 年營業收入不低於4.36 億元，其中「數字風洞測試評估」營業收入不低於1.5億元；2025 年營業收入不低於7.50 億元，其中「數字風洞測試評估」營業收入不低於3 億元；2026 年營業收入不低於14.50 億元，其中「數字風洞測試評估」營業收入不低於9 億元或2026 年淨利潤不低於3 億元。
2024H1 數字風洞測試評估實現營業收入0.38 億元，全年有望實現1.5億元目標。公司開啓並領跑數字安全測試評估專業賽道，聚焦「300×300」戰略目標，以「家庭醫生」、「網絡安全秘書」身份爲重點領域客戶提供全面、專業的數字化轉型安全解決方案和技術支撐，助力政府部門、民營企業、能源、電力、電信等10 多個關鍵行業和關鍵客戶完成數字安全測試評估。
H1 網絡靶場系列產品實現營業收入0.53 億元，公司參與申報的「超大規模多領域融合聯邦靶場（鵬城網絡靶場）關鍵技術及系統」項目，獲得國家科學技術進步獎二等獎。公司已累計支撐由工信部、公安部、教育部、衛健委、信通院等部委和地方政府主辦或指導超過650 場重點賽事演練和實網測試評估演練，參與人次超65 萬，覆蓋高價值用戶群體超6,000 家；針對AI 大模型在使用過程中存在的各種風險公司結合AI春秋大模型和「數字風洞」產品的技術與實踐能力研發了基於API 的AI 安全測評「數字風洞」平台。
盈利預測：預計公司2024/2025/2026 年將實現歸母淨利潤0.56 /1.10/1.98 億元，首次覆蓋，給予「買入」評級。
風險提示：行業發展、公司業務進展、盈利預測與估值不及預期。