易瑞生物2024年三季报显示，公司主营收入1.58亿元，同比下降4.27%；归母净利润389.7万元，同比上升103.93%；扣非净利润-987.02万元，同比上升90.89%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入5439.96万元，同比上升2.66%；单季度归母净利润545.65万元，同比上升118.48%；单季度扣非净利润-461.12万元，同比上升85.93%；负债率38.08%，投资收益-604.4万元，财务费用629.25万元，毛利率66.09%。證券之星消息，2024年10月30日易瑞生物（300942）發佈公告稱北京琮碧秋實私募基金管理有限公司劉丹、佛山市東盈投資管理有限公司吳浩基、民生證券朱鳳萍、恒泰證券吳剛、華安證券劉洪飛、中信證券李文濤、信達澳亞基金李東昇於2024年10月30日調研我司。
具體內容如下：
問：公司三季度各業務板塊的收入情況？
答：公司 2024 年 1-9 月實現營業收入 15,804.80 萬元分業務板塊看，食品安全快速檢測業務營業收入 14,711.95 萬元，同比增長 23.59%，動物診斷業務營業收入 896.11 萬元，同比增長 40.64%；分地區看，境內業務營業收入 9,406.78 萬元，同比增長 27.14%，境外業務營業收入 6,201.29 萬元，同比增長 20.60%。 公司 2024 年 1-9 月實現歸母淨利潤 389.70 萬元，同比增長 103.93%。
2、三季報業務拓展有什麼進展？
報告期內，公司大力拓展食品安全快速檢測業務及動物診斷業務，成功研發了多種新產品，補充了現有產品體系，如公司成功研發了針對乳製品成品中大腸菌群、葡萄球菌等細菌的微生物檢測產品，用於評估樣品中微生物的存在和活性水平，該產品與公司現有的乳製品業務具有協同性且可延伸至環境檢測、生物醫藥等多重領域，市場空間廣闊。公司拓展了新希望、今麥郎等企業集團客戶，突破了諸如黑龍江政府市場，中標了東北市場首個省級項目（黑龍江省市場監督管理局基層執法裝備項目）；拓展了新的商業合作模式，通過與合作方在江西、內蒙古等地設立合資公司，帶來業務增量。對於境外市場，公司新增海外產品認證和搭建銷售渠道網絡的工作都在穩步推進中；同時，公司也在積極參加行業展會、論壇、學術交流會等，今年已通過多種形式參加 20 餘場國際會議；上述均爲海外市場的拓展打下了堅實基礎。
3、目前公司真菌毒素檢測產品的海外認證進展如何？
公司真菌毒素領域的黃麴黴素檢測產品目前已完成實質性認證工作，結合以往認證過程，預計可能在 2024 年底左右取得 OC 認證，2025 年可以貢獻海外收入；其餘兩款產品認證目前也在如期推進中。
穀物在生長、收穫、儲存和運輸過程中，因溫度高、溼度大等容易被黴菌污染產生黃麴黴素。黃麴黴素是毒性最大的黴菌毒素，長期攝入被黃麴黴素污染的食物會導致人體肝臟損傷、肝癌、免疫系統受損等疾病。從檢測項目看，黃麴黴毒素因其危害大居檢測之首，市場份額佔比較高。黃麴黴素產品取得認證有望爲公司帶來業績增量。 4、公司業務是否具有季節性，下半年和四季度的趨勢如何？
公司業務具有一定的季節性，以 2022 年、2023 年營業收入的季度分佈（剔除體外診斷業務的影響）爲例，2022年上半年、下半年分別佔比約 40%、60%；下半年中，第三季度、第四季度分別佔下半年約 40%、60%。
2023 年上半年、下半年分別佔比約 35%、65%；下半年中，第三季度、第四季度分別佔下半年約 40%、60%。
公司下半年收入佔比通常高於上半年，主要原因系政府客戶爲公司的重要客戶，政府部門採購通常遵循上半年制定計劃、預算、招標等程序，下半年進行付款、採購和驗收；第四季度收入佔比通常高於第三季度，受到境外第三季度假期較多、處於生產淡季，境內農牧場等一般在第三季度集中進行清草工作，檢測工作安排相應減少等多重因素影響。
5、公司能否保持高毛利率？
抗原抗體自制是公司毛利率高的重要原因。抗原抗體作爲食品安全快檢產品的核心原材料，在食品安全快速檢測試劑生產中用量很大，加之抗原抗體制備技術門檻較高、價格貴，在產品生產成本中佔比高，因此擁有抗原抗體自主製備能力是公司降低成本的關鍵因素。
由於抗原、抗體種類較多，製備流程繁雜，市場上沒有能夠提供種類齊全的抗原抗體的供應商，大部分抗原抗體需要自主研發。經過多年研發積累，公司構建了基因工程重組抗原抗體技術平台、單克隆抗體篩選技術平台和小分子改性抗原技術平台，已成功研製出大量特異性識別獸藥殘留類、農藥殘留類、真菌毒素類、非法添加劑類、致病微生物類等多樣化檢測物質的抗原抗體，其中有 970 餘種自制抗原、320餘種自制抗體已經批量用於生產，基本實現了主要產品所需抗原抗體自主生產，核心抗原抗體全部自產的良好局面，並且處於不斷更新、優化之中，使公司具備成本優勢、維持毛利率穩定、保持利潤空間。
6、公司數智化檢測解決方案推廣有進展麼？
公司開發出的全自動化檢測工作站，目前已有多家客戶在項目推進中，如蒙牛部分工廠已完成驗證，青島雀巢已完成驗證、在試用中；多家客戶如燕塘乳業等有采購意向、在接洽中。公司爲客戶提供系統化、數智化解決方案，能夠保證檢測的質量，並助力客戶實現品質管控、溯源的數字化轉型和降本增效；同時，考慮到檢測試劑的兼容性，全自動化檢測工作站的銷售將有利於帶動檢測試劑的銷售，增加公司產品的客戶黏性，提高競爭門檻，把握智能化的市場發展機遇。
7、公司的利潤增速恢復很快，主要推動力是什麼？
公司體外診斷業務收縮後，戰略重心歸優勢業務，專注食品安全快速檢測業務的穩步發展，並大力拓展動物診斷業務，實現了兩大業務板塊營業收入的增長，公司一季報、半年報、三季報歸母淨利潤同比增長分別爲 74.66%、97.76%、103.93%。
公司在確保食品安全國內業務穩步發展的前提下大力開發新客戶、新市場；同時，公司將國際市場視爲重要的增量市場，大力拓展國際化業務，憑藉突出的產品質量和技術水平、豐富的業務經驗和資源積累，推動現有海外市場產品份額的穩定增長，並重點開拓乳製品、農藥殘留、真菌毒素等領域在海外的空白市場，以實現全球銷售網絡的廣泛覆蓋和市場份額的有效提升，提高公司利潤水平。
易瑞生物（300942）主營業務：食品安全快速檢測業務(包括:食品安全快速檢測試劑、快速檢測儀器和相關檢測服務)以及動物診斷業務。
易瑞生物2024年三季報顯示，公司主營收入1.58億元，同比下降4.27%；歸母淨利潤389.7萬元，同比上升103.93%；扣非淨利潤-987.02萬元，同比上升90.89%；其中2024年第三季度，公司單季度主營收入5439.96萬元，同比上升2.66%；單季度歸母淨利潤545.65萬元，同比上升118.48%；單季度扣非淨利潤-461.12萬元，同比上升85.93%；負債率38.08%，投資收益-604.4萬元，財務費用629.25萬元，毛利率66.09%。
融資融券數據顯示該股近3個月融資淨流出239.72萬，融資餘額減少；融券淨流出19.22萬，融券餘額減少。
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