ラキール<4074>が8月9日に発表した2024年12月期の中間期決算(累計)は、売上高が前年同期比12.3%増の4,166百万円、営業利益が同49.8%増の436百万円となった。通期予想は売上高で前期比20.4%増の9,215百万円、営業利益で同34.8%増の1,044百万円であり、進捗率はそれぞれ45.2%、41.8%。前年上半期の進捗率が各々44.1%、32.3%であり、特に利益面で順調な進捗を見て取れる。
同社は、企業向けシステムの開発・保守及びクラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LaKeel DX」とその関連製品の開発・販売等をてがけている。「LaKeel DX」は、企業のシステム開発を可能とする細かな部品(ファイル管理、検索、マスタ連携といった機能)を数多く用意し、これらを組み合わせることで必要な業務機能の実現(システム開発)が可能となる。この開発技術で同社は特許を取得しており、ユーザー企業はサーバーやネットワーク機器を準備することなく、大手クラウド事業者が提供する、主にサーバー運用のためのクラウドプラットフォームのうえで、アプリケーションの開発・運用を行うことができる。プロダクトサービス(前期実績で売上高の58%)は、「LaKeel DX」上で稼働する製品、コンサルティングサービスを提供。プロフェッショナルサービス(同42%)は主に金融・情報・建設・資材などの基幹システムを対象に、システム開発・保守サービスを展開している。
プロダクトサービスにおけるライセンス、サブスク売上高が伸びており、利益率を高めている。サブスクユーザー数は前年同期比で47ユーザー・15.8%増の344となり、サブスク売上高で同22.4%増の568百万円となっている。ARPU(ユーザー平均単価)も前年同期比9.0%増の29.1万円となっており、プロダクトサービスにおける数量、単価とも順調な推移を確認できた。
なお、同社では大手企業を中心にビジネスを展開しており、直近では金融・サービス業領域の顧客が増えている。創業当時からの取引顧客も多く収益基盤となっている。DX国内市場は今後も市場拡大が続いていくため、同社の顧客数も堅調に増加していきそうだ。同社は、高い収益性が期待できるプロダクトサービスに注力しており、LaKeel DXを中心にLaKeel製品のラインナップを拡充するほか、ユーザー数を拡大していく。フロー型のコンサルティングサービスは、DXコンサルとデータ分析(BI)コンサルのハイブリッドなサービス提供を実施する。市場の拡大とともに、中長期的に業績の2桁成長が続いていきそうだ。
拉基爾<4074>於8月9日公佈了2024年12月中期財務報告(累計),營業收入同比增長12.3%,達到4,166百萬日元,營業利潤同比增長了49.8%,達到436百萬日元。全年預期營業收入將同比增長20.4%,達到9,215百萬日元,預期營業利潤同比增長34.8%,達到1,044百萬日元,完成率分別爲45.2%和41.8%。而去年同期上半年的完成率分別爲44.1%和32.3%,尤其在利潤方面,可以看到順利的進展。
該公司致力於開發和維護企業系統、開發和銷售基於雲計算的應用程序開發和運營平台LaKeel DX以及相關產品。LaKeel DX通過提供精細的元件(例如文件管理、搜索、主數據集成等功能)使企業能夠進行系統開發,並通過組合這些實現所需的業務功能(系統開發)。該技術已被該公司獲得專利,用戶企業無需準備服務器和網絡設備,就能在大型雲服務提供商提供的雲平台上(主要用於服務器運營)進行應用程序開發和運營。產品服務(銷售收入的58%)包括在LaKeel DX上運行的產品和諮詢服務。專業服務(42%)主要針對金融、信息、建築材料等核心系統,開展系統開發和維護服務。
產品服務的許可證和訂閱銷售收入持續增長,提高了利潤率。訂閱用戶數同比增長15.8%,達到344人,訂閱銷售收入同比增長22.4%,達到568百萬日元。ARPU(用戶平均收入)也同比增長9.0%,達到29.1萬日元,可以看到產品服務的數量和價格都穩步增長。
另外,該公司主要在大型企業中開展業務,最近金融和服務行業的客戶增加。與成立初期的交易客戶衆多,成爲收入基礎。由於DX國內市場預計將繼續擴大,該公司的客戶數量似乎也會穩步增加。該公司專注於可以期望獲得高利潤的產品服務,除了以LaKeel DX爲核心擴展LaKeel產品系列,還將擴大用戶數量。基於流程的諮詢服務將實施DX諮詢和數據分析(BI)諮詢的混合服務提供。隨着市場的擴大,中長期的業績預計將保持兩位數增長。